| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 726 500 Kč | 761 900 Kč | 747 093 Kč | 98,1% | |
| 5131 | Potraviny | 62 000 Kč | 56 200 Kč | 56 122 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 13 100 Kč | 13 062 Kč | 99,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 35 000 Kč | 18 900 Kč | 16 974 Kč | 89,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 97 000 Kč | 261 200 Kč | 260 571 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 516 500 Kč | 412 500 Kč | 400 364 Kč | 97,1% |