| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 949 400 Kč | 7 275 100 Kč | 7 245 157 Kč | 99,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 726 500 Kč | 761 900 Kč | 747 093 Kč | 98,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 134 500 Kč | 145 400 Kč | 145 316 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 846 000 Kč | 1 016 500 Kč | 1 013 781 Kč | 99,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 136 900 Kč | 2 376 900 Kč | 2 365 711 Kč | 99,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 031 600 Kč | 2 884 900 Kč | 2 883 781 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 73 900 Kč | 89 500 Kč | 89 475 Kč | 100,0% |