| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 031 600 Kč | 2 884 900 Kč | 2 883 781 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 919 500 Kč | 2 812 500 Kč | 2 811 711 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 27 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 62 600 Kč | 39 900 Kč | 39 763 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 21 600 Kč | 32 500 Kč | 32 307 Kč | 99,4% |