| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 2 691 600 Kč | 2 691 433 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 37 400 Kč | 37 400 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 29 300 Kč | 29 277 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 115 700 Kč | 115 621 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 1 018 400 Kč | 1 018 362 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 290 800 Kč | 290 773 Kč | 100,0% |