| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 414 800 Kč | 3 773 200 Kč | 3 772 323 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 16 100 Kč | 16 008 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 79 600 Kč | 79 585 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 17 300 Kč | 17 202 Kč | 99,4% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 58 800 Kč | 58 774 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 60 200 Kč | 60 110 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 47 000 Kč | 46 930 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 64 800 Kč | 945 600 Kč | 945 469 Kč | 100,0% |
| 5240 | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 16 300 Kč | 16 214 Kč | 99,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 2 127 800 Kč | 2 127 588 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 204 500 Kč | 204 444 Kč | 100,0% |