| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 621 700 Kč | 597 413 Kč | 96,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 100 000 Kč | 98 200 Kč | 98 126 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 30 000 Kč | 24 600 Kč | 24 531 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 8 900 Kč | 8 830 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 8 600 Kč | 8 546 Kč | 99,4% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 16 900 Kč | 16 872 Kč | 99,8% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 60 000 Kč | 59 540 Kč | 99,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 103 300 Kč | 103 210 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 2 200 Kč | 1 808 Kč | 82,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 276 000 Kč | 275 950 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |