| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 368 500 Kč | 367 310 Kč | 99,7% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 070 Kč | 98,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 45 200 Kč | 45 193 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 68 000 Kč | 67 076 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 218 500 Kč | 218 426 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 27 700 Kč | 27 600 Kč | 99,6% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 944 Kč | 97,2% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |