| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 90 200 Kč | 89 266 Kč | 99,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 903 Kč | 96,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 987 Kč | 98,7% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 400 Kč | 339 Kč | 84,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 33 800 Kč | 33 763 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 000 Kč | 7 100 Kč | 7 070 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 8 500 Kč | 8 430 Kč | 99,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 7 200 Kč | 7 168 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 9 600 Kč | 9 069 Kč | 94,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 7 800 Kč | 7 769 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 1 800 Kč | 1 768 Kč | 98,2% |