| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 730 000 Kč | 4 004 300 Kč | 4 001 416 Kč | 99,9% | |
| 501 | Platy | 2 000 000 Kč | 2 207 700 Kč | 2 206 960 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 810 000 Kč | 817 600 Kč | 817 302 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 920 000 Kč | 975 200 Kč | 973 439 Kč | 99,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 3 800 Kč | 3 715 Kč | 97,8% |