| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 563 100 Kč | 12 539 100 Kč | 12 516 122 Kč | 99,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 730 000 Kč | 4 004 300 Kč | 4 001 416 Kč | 99,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 966 900 Kč | 6 499 700 Kč | 6 489 800 Kč | 99,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 370 000 Kč | 424 500 Kč | 424 465 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 486 200 Kč | 1 597 500 Kč | 1 597 420 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 3 100 Kč | 3 021 Kč | 97,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |