| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 624 000 Kč | 752 600 Kč | 749 498 Kč | 99,6% | |
| 5131 | Potraviny | 57 000 Kč | 24 600 Kč | 24 388 Kč | 99,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 7 700 Kč | 7 678 Kč | 99,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 200 Kč | 138 Kč | 69,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 1 000 Kč | 950 Kč | 95,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 21 000 Kč | 38 800 Kč | 37 472 Kč | 96,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 110 000 Kč | 365 900 Kč | 365 621 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 421 000 Kč | 314 400 Kč | 313 251 Kč | 99,6% |