| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 966 900 Kč | 6 499 700 Kč | 6 489 800 Kč | 99,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 624 000 Kč | 752 600 Kč | 749 498 Kč | 99,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 145 000 Kč | 104 300 Kč | 104 125 Kč | 99,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 963 000 Kč | 902 200 Kč | 901 647 Kč | 99,9% |
| 516 | Nákup služeb | 4 194 500 Kč | 2 697 000 Kč | 2 692 381 Kč | 99,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 947 100 Kč | 1 968 100 Kč | 1 966 781 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 93 300 Kč | 75 500 Kč | 75 367 Kč | 99,8% |