| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 947 100 Kč | 1 968 100 Kč | 1 966 781 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 767 100 Kč | 1 866 200 Kč | 1 865 641 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 33 600 Kč | 33 517 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 45 000 Kč | 40 800 Kč | 40 373 Kč | 99,0% |
| 5175 | Pohoštění | 135 000 Kč | 27 500 Kč | 27 251 Kč | 99,1% |