| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 350 000 Kč | 1 898 600 Kč | 1 898 426 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 22 800 Kč | 22 726 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 10 100 Kč | 10 046 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 22 300 Kč | 22 264 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 145 000 Kč | 513 400 Kč | 513 390 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 330 000 Kč | 1 330 000 Kč | 100,0% |