| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 1 007 500 Kč | 1 007 217 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 44 400 Kč | 44 391 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 6 600 Kč | 6 590 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 19 800 Kč | 19 809 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 32 500 Kč | 32 419 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 45 200 Kč | 45 132 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 47 300 Kč | 47 251 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 611 700 Kč | 611 625 Kč | 100,0% |
| 5240 | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |