| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 000 Kč | 588 400 Kč | 588 024 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 100 000 Kč | 107 500 Kč | 107 492 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000 Kč | 25 600 Kč | 25 594 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 9 300 Kč | 9 212 Kč | 99,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 061 Kč | 98,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 6 200 Kč | 6 192 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 14 500 Kč | 14 428 Kč | 99,5% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 64 800 Kč | 64 750 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 241 500 Kč | 241 405 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 39 900 Kč | 39 890 Kč | 100,0% |