| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 982 600 Kč | 982 065 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 200 000 Kč | 587 000 Kč | 586 851 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 70 000 Kč | 142 300 Kč | 142 233 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 50 900 Kč | 51 009 Kč | 100,2% |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 500 Kč | 446 Kč | 89,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 224 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 400 Kč | 342 Kč | 85,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 130 000 Kč | 102 400 Kč | 102 313 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 13 500 Kč | 13 405 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 128 000 Kč | 57 400 Kč | 57 336 Kč | 99,9% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 400 Kč | 10 407 Kč | 100,1% |