| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 80 100 Kč | 79 801 Kč | 99,6% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 200 Kč | 172 Kč | 86,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 49 900 Kč | 49 864 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 9 940 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 11 600 Kč | 11 590 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 1 500 Kč | 1 480 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 5 600 Kč | 5 600 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 000 Kč | 889 Kč | 88,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 300 Kč | 266 Kč | 88,7% |