| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 323 000 Kč | 4 015 200 Kč | 3 977 675 Kč | 99,1% | |
| 501 | Platy | 1 688 000 Kč | 2 057 100 Kč | 2 054 806 Kč | 99,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 802 300 Kč | 1 061 000 Kč | 1 053 353 Kč | 99,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 828 900 Kč | 891 800 Kč | 864 305 Kč | 96,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 800 Kč | 5 300 Kč | 5 211 Kč | 98,3% |