| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 038 400 Kč | 13 209 800 Kč | 12 971 915 Kč | 98,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 323 000 Kč | 4 015 200 Kč | 3 977 675 Kč | 99,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 774 900 Kč | 6 913 400 Kč | 6 748 404 Kč | 97,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 515 000 Kč | 509 500 Kč | 504 477 Kč | 99,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 406 000 Kč | 1 750 000 Kč | 1 729 783 Kč | 98,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 9 500 Kč | 11 700 Kč | 11 576 Kč | 98,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |