| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 826 000 Kč | 2 114 200 Kč | 2 086 919 Kč | 98,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 743 900 Kč | 2 004 500 Kč | 1 980 256 Kč | 98,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 38 600 Kč | 81 000 Kč | 80 863 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 3 500 Kč | 28 700 Kč | 25 800 Kč | 89,9% |