| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 774 900 Kč | 6 913 400 Kč | 6 748 404 Kč | 97,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 757 500 Kč | 536 100 Kč | 497 659 Kč | 92,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 105 000 Kč | 77 700 Kč | 77 670 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 954 000 Kč | 885 500 Kč | 851 418 Kč | 96,2% |
| 516 | Nákup služeb | 3 037 400 Kč | 3 221 600 Kč | 3 158 226 Kč | 98,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 826 000 Kč | 2 114 200 Kč | 2 086 919 Kč | 98,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 95 000 Kč | 78 300 Kč | 76 512 Kč | 97,7% |