| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 700 000 Kč | 3 073 000 Kč | 3 072 828 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 23 400 Kč | 23 387 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 25 100 Kč | 25 091 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 38 400 Kč | 38 309 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 1 786 100 Kč | 1 786 041 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 100,0% |