| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 305 600 Kč | 304 426 Kč | 99,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 108 000 Kč | 109 500 Kč | 109 476 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 25 309 Kč | 97,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 300 Kč | 9 900 Kč | 9 862 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 600 Kč | 10 570 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 12 600 Kč | 12 564 Kč | 99,7% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 46 100 Kč | 46 086 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 600 Kč | 80 530 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 887 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 300 Kč | 288 Kč | 96,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 381 700 Kč | 6 800 Kč | 6 593 Kč | 97,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 261 Kč | 97,0% |