| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 2 825 200 Kč | 2 687 016 Kč | 95,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 39 700 Kč | 39 605 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 900 Kč | 900 Kč | 100,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 571 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 400 Kč | 10 377 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 64 200 Kč | 64 130 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 2 703 900 Kč | 2 565 933 Kč | 94,9% |