| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 1 263 000 Kč | 1 183 914 Kč | 93,7% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 274 Kč | 84,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 48 500 Kč | 33 164 Kč | 68,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 44 943 Kč | 64,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 985 700 Kč | 947 285 Kč | 96,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 157 300 Kč | 157 248 Kč | 100,0% |