| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 980 000 Kč | 1 273 400 Kč | 1 258 816 Kč | 98,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 712 300 Kč | 967 100 Kč | 959 656 Kč | 99,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 128 600 Kč | 128 600 Kč | 125 132 Kč | 97,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 000 Kč | 85 000 Kč | 84 381 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 100 Kč | 75 Kč | 75,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 8 200 Kč | 8 116 Kč | 99,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 36 600 Kč | 78 400 Kč | 78 352 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 604 Kč | 17,3% |