| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 914 100 Kč | 4 949 500 Kč | 4 825 598 Kč | 97,5% | |
| 501 | Platy | 1 844 600 Kč | 2 416 000 Kč | 2 415 627 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 062 500 Kč | 1 279 300 Kč | 1 219 366 Kč | 95,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 949 400 Kč | 1 186 300 Kč | 1 125 441 Kč | 94,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 57 600 Kč | 67 900 Kč | 65 164 Kč | 96,0% |