| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 609 300 Kč | 15 349 900 Kč | 14 240 474 Kč | 92,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 914 100 Kč | 4 949 500 Kč | 4 825 598 Kč | 97,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 800 100 Kč | 5 865 000 Kč | 4 949 412 Kč | 84,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 527 100 Kč | 565 300 Kč | 550 099 Kč | 97,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 300 500 Kč | 1 491 300 Kč | 1 486 724 Kč | 99,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 17 500 Kč | 23 600 Kč | 23 514 Kč | 99,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 2 455 200 Kč | 2 405 127 Kč | 98,0% |