| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 693 000 Kč | 541 700 Kč | 449 119 Kč | 82,9% | |
| 5131 | Potraviny | 21 400 Kč | 15 000 Kč | 11 426 Kč | 76,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 Kč | 6 100 Kč | 1 046 Kč | 17,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 500 Kč | 5 600 Kč | 4 046 Kč | 72,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 27 300 Kč | 27 129 Kč | 99,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000 Kč | 15 000 Kč | 8 518 Kč | 56,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 189 000 Kč | 203 900 Kč | 170 610 Kč | 83,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 444 100 Kč | 268 800 Kč | 226 345 Kč | 84,2% |