| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 100 Kč | 5 865 000 Kč | 4 949 412 Kč | 84,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 693 000 Kč | 541 700 Kč | 449 119 Kč | 82,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 78 000 Kč | 48 600 Kč | 45 385 Kč | 93,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 923 500 Kč | 959 200 Kč | 912 465 Kč | 95,1% |
| 516 | Nákup služeb | 2 354 500 Kč | 2 969 600 Kč | 2 566 156 Kč | 86,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 673 400 Kč | 1 232 200 Kč | 862 591 Kč | 70,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 77 700 Kč | 113 700 Kč | 113 697 Kč | 100,0% |