| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 673 400 Kč | 1 232 200 Kč | 862 591 Kč | 70,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 625 900 Kč | 1 132 100 Kč | 772 575 Kč | 68,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 452 Kč | 96,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 40 900 Kč | 34 800 Kč | 25 078 Kč | 72,1% |
| 5175 | Pohoštění | 600 Kč | 59 300 Kč | 59 029 Kč | 99,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 457 Kč | 99,0% |