| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 220 000 Kč | 1 213 310 Kč | 99,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 13 310 Kč | 66,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 100,0% |