| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 441 800 Kč | 441 083 Kč | 99,8% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 10 300 Kč | 10 259 Kč | 99,6% |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 3 900 Kč | 3 837 Kč | 98,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 100 Kč | 4 073 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 31 900 Kč | 31 774 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 208 500 Kč | 324 600 Kč | 324 273 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 900 Kč | 6 100 Kč | 6 050 Kč | 99,2% |
| 5175 | Pohoštění | 600 Kč | 51 900 Kč | 51 819 Kč | 99,8% |
| 5194 | Věcné dary | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 8 998 Kč | 100,0% |