| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 331 772 Kč | 94,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 110 000 Kč | 138 400 Kč | 138 316 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 30 000 Kč | 31 200 Kč | 31 188 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 13 800 Kč | 12 216 Kč | 88,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 12 000 Kč | 11 216 Kč | 93,5% |
| 5151 | Studená voda | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 12 660 Kč | 90,4% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 67 000 Kč | 66 914 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 462 Kč | 34,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 501 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 31 000 Kč | 18 600 Kč | 15 299 Kč | 82,3% |