| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 2 535 200 Kč | 2 517 689 Kč | 99,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 70 200 Kč | 65 426 Kč | 93,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 10 000 Kč | 17 600 Kč | 16 353 Kč | 92,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 5 321 Kč | 53,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 907 Kč | 95,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 1 324 Kč | 29,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 29 000 Kč | 20 600 Kč | 19 726 Kč | 95,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 2 600 Kč | 2 505 Kč | 96,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 2 405 200 Kč | 2 405 127 Kč | 100,0% |