| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 563 700 Kč | 563 205 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 371 Kč | 98,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 9 500 Kč | 9 471 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 600 Kč | 46 100 Kč | 45 939 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 58 400 Kč | 58 317 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 160 300 Kč | 160 227 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 3 200 Kč | 3 153 Kč | 98,5% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 44 400 Kč | 44 400 Kč | 44 328 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 234 900 Kč | 234 899 Kč | 100,0% |