| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 440 000 Kč | 1 373 943 Kč | 95,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 67 800 Kč | 67 750 Kč | 99,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 952 500 Kč | 1 057 200 Kč | 1 007 312 Kč | 95,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 120 000 Kč | 169 600 Kč | 169 516 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 91 597 Kč | 91,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 17 700 Kč | 17 665 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000 Kč | 20 200 Kč | 12 612 Kč | 62,4% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 7 491 Kč | 99,9% |