| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 121 300 Kč | 5 284 900 Kč | 5 078 047 Kč | 96,1% | |
| 501 | Platy | 1 940 000 Kč | 2 736 900 Kč | 2 681 053 Kč | 98,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 030 200 Kč | 1 151 700 Kč | 1 126 233 Kč | 97,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 077 500 Kč | 1 298 300 Kč | 1 182 440 Kč | 91,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 73 600 Kč | 98 000 Kč | 88 322 Kč | 90,1% |