| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 502 700 Kč | 15 303 400 Kč | 12 910 045 Kč | 84,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 121 300 Kč | 5 284 900 Kč | 5 078 047 Kč | 96,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 872 900 Kč | 7 335 100 Kč | 5 230 442 Kč | 71,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 717 000 Kč | 716 936 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 438 500 Kč | 1 870 000 Kč | 1 844 930 Kč | 98,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 Kč | 29 500 Kč | 22 814 Kč | 77,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 66 900 Kč | 16 875 Kč | 25,2% |