| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 528 500 Kč | 1 334 300 Kč | 1 038 201 Kč | 77,8% | |
| 5131 | Potraviny | 49 000 Kč | 23 700 Kč | 14 642 Kč | 61,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 800 Kč | 782 Kč | 97,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000 Kč | 3 700 Kč | 853 Kč | 23,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 27 000 Kč | 32 400 Kč | 22 414 Kč | 69,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 Kč | 20 600 Kč | 15 182 Kč | 73,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 111 500 Kč | 719 800 Kč | 670 582 Kč | 93,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 317 000 Kč | 533 300 Kč | 313 746 Kč | 58,8% |