| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 872 900 Kč | 7 335 100 Kč | 5 230 442 Kč | 71,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 528 500 Kč | 1 334 300 Kč | 1 038 201 Kč | 77,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 909 Kč | 51,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 921 500 Kč | 936 000 Kč | 830 094 Kč | 88,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 779 600 Kč | 3 246 400 Kč | 2 340 244 Kč | 72,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 501 500 Kč | 1 649 200 Kč | 876 924 Kč | 53,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 91 800 Kč | 119 200 Kč | 119 070 Kč | 99,9% |