| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 501 500 Kč | 1 649 200 Kč | 876 924 Kč | 53,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 410 500 Kč | 1 432 500 Kč | 672 099 Kč | 46,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 5 000 Kč | 40 900 Kč | 40 830 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 36 000 Kč | 36 900 Kč | 25 442 Kč | 68,9% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 68 800 Kč | 68 607 Kč | 99,7% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 597 Kč | 99,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 68 500 Kč | 68 349 Kč | 99,8% |