| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 676 800 Kč | 1 637 410 Kč | 97,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 945 Kč | 97,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 88 800 Kč | 49 560 Kč | 55,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 59 200 Kč | 59 200 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 326 800 Kč | 326 705 Kč | 100,0% |