| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 524 000 Kč | 408 046 Kč | 77,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 10 700 Kč | 1 596 Kč | 14,9% |
| 5131 | Potraviny | 30 000 Kč | 7 000 Kč | 1 068 Kč | 15,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 39 900 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 42 200 Kč | 18 347 Kč | 43,5% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 500 Kč | 454 Kč | 90,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 000 Kč | 306 500 Kč | 238 750 Kč | 77,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 899 Kč | 9,0% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 54 200 Kč | 54 136 Kč | 99,9% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 35 900 Kč | 35 896 Kč | 100,0% |