| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 250 000 Kč | 207 292 Kč | 82,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 6 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 31 500 Kč | 72 000 Kč | 71 964 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 23 100 Kč | 11 040 Kč | 47,8% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 18 400 Kč | 17 369 Kč | 94,4% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 724 Kč | 89,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 68 500 Kč | 63 500 Kč | 45 709 Kč | 72,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 7 900 Kč | 6 869 Kč | 87,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 18 700 Kč | 18 617 Kč | 99,6% |