| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 460 000 Kč | 388 554 Kč | 84,5% | |
| 351 | Ambulantní péče | 350 000 Kč | 400 000 Kč | 367 604 Kč | 91,9% |
| 352 | Ústavní péče | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 354 | Zdravotnické programy | 0 Kč | 50 000 Kč | 10 950 Kč | 21,9% |