| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 400 000 Kč | 367 604 Kč | 91,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 140 000 Kč | 141 700 Kč | 141 672 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 32 000 Kč | 35 500 Kč | 35 420 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 500 Kč | 14 500 Kč | 12 761 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 17 000 Kč | 10 839 Kč | 63,8% |
| 5151 | Studená voda | 14 000 Kč | 17 500 Kč | 12 471 Kč | 71,3% |
| 5153 | Plyn | 67 000 Kč | 76 300 Kč | 76 248 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 68 000 Kč | 67 940 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 Kč | 7 300 Kč | 1 836 Kč | 25,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 14 700 Kč | 4 206 Kč | 28,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 4 211 Kč | 56,1% |