| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 102 656 Kč | 79,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 64 213 Kč | 90,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 14 789 Kč | 87,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 686 Kč | 81,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 796 Kč | 93,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 13 650 Kč | 65,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 523 Kč | 19,0% |