| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 500 000 Kč | 471 051 Kč | 94,2% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 987 Kč | 99,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 800 Kč | 782 Kč | 97,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 700 Kč | 100 Kč | 14,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 43 500 Kč | 43 458 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 81 800 Kč | 76 734 Kč | 93,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000 Kč | 81 700 Kč | 71 106 Kč | 87,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 750 Kč | 75,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 99 000 Kč | 244 800 Kč | 237 432 Kč | 97,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 44 000 Kč | 40 700 Kč | 35 702 Kč | 87,7% |